모든 차이를 순위로,모든 원인을 한 줄로.

예산 대비 실적을 라인별로 비교, 차이를 기여도 순으로 정렬, 원인을 자동으로 설명합니다. 법인·BU·기간으로 필터, 트랜잭션 단위로 드릴다운까지 한 화면에서.

Ranked

차이 자동 정렬

Auto

원인 자동 설명

Drill

전표까지 드릴

예산 대비 실적 · 11월✦ 출처: FP&A · 11/30

KPI실적예산차이

매출₩706억₩720억-1.9%

영업이익₩120억₩115억+4.3%

마케팅비₩42억₩38억+10.5%

FCF₩88억₩90억-2.2%

OUTPUT트랜잭션까지 드릴

— 작동 방식

차이 → 원인 → 의사결정 한 화면

기간 + 비교 기준 선택

예산·forecast·전년 동기 — 비교 대상을 한 클릭으로 전환.

AI가 차이 순위 + 원인 설명

Top 10 차이를 기여도순으로 정렬. 각 차이마다 원인 가설을 한 줄로 제시.

트랜잭션까지 드릴

차이를 클릭하면 SKU·전표·계정 단위까지 드릴. 코멘트는 보고서로 그대로 export.

— 활용 사례

CFO

월간 리뷰 코멘트, AI 초안에서 시작

"11월 영업이익 차이 Top 5 + 코멘트 초안."

차이 순위·원인·코멘트 초안까지. 월간 리뷰 자료 4시간 → 30분.

FP&A

수동 reconcile 없는 차이 브리지

"예산 → 실적 차이 브리지 만들어줘."

Volume·Mix·Price·FX 분해 자동. PowerPoint 차이 브리지 한 번의 export.

사업부장

왜 우리 BU만 미달인지, 재무 에스컬레이션 없이

"우리 사업부 매출 미달 원인 BU 단위로."

원인을 SKU·고객·지역까지 자동 분해. 재무팀 핑퐁 없이 셀프서비스.

— 함께 쓰이는 에이전트

5분 라이브 데모 또는 1:1 도입 상담.