작년 예산 사이클은 6주.올해는 6일.

전사 예산을 자연어로. 사업부 제출분을 자동 롤업하고,
제로베이스 시나리오를 돌려본 뒤 기준안을 확정.
이후 모든 변경은 버전으로 관리합니다. 엑셀 메일 체인은 이제 끝.

6주 → 6일

예산 사이클

Zero-base

시나리오 즉시

Versioned

모든 변경 추적

FY2026 예산 · 전사✦ 버전 v3 · 11/30 freeze

총 예산

₩4,820억

전년 대비▲ +8.2%

OUTPUT버전 관리

— 작동 방식

AI가 초안, 담당자가 조정, 시스템이 정리

AI가 베이스라인 초안

전년 실적 + 드라이버를 결합해 첫 안을 자동 생성. 사람이 빈 셀부터 시작할 필요 없음.

사업부장이 자연어로 조정

"마케팅비 +10%, 채용 5명 추가" 한 줄로 수정. 산식·연결 셀은 AI가 처리.

버전 관리

기준선 확정 후 모든 변경은 버전으로 보존. 비교·복원 한 번의 클릭.

— 활용 사례

CFO

메일 첨부 엑셀 사라진 연간 계획

"이번 FY27 베이스라인 초안 보여줘."

전년 실적·드라이버·매크로 환경 반영한 초안 5분. 연간 계획 사이클 6주 → 6일.

FP&A

드라이버 기반 예산 = 동일 모델로 forecast

"매출 드라이버를 손대면 예측도 같이 움직이게."

예산 모델과 forecast 모델이 동일 드라이버. 모델 두 벌 관리 끝.

사업부장

내 몫만 산식 오류 없이 제출

"우리 부서 마케팅·인건비 영역만 보여줘."

할당된 영역만 편집 가능, 산식·연결 자동. 셀 깨먹는 사고 0건.

— 함께 쓰이는 에이전트

5분 라이브 데모 또는 1:1 도입 상담.